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财政决算:东兰县长江镇人民政府 2015年度部门决算

2016-11-2 16:46| 发布者: 长江镇| 查看: 60| 评论: 0

                东兰县长江镇人民政府2015年度部门决算






东兰县长江镇人民政府

2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:东兰县长江镇人民政府概况

一、部门概况

二、人员构成情况

第二部分:东兰县长江镇人民政府2015年度部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长江镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:东兰县长江镇人民政府概况

第一部分:部门概况

一、长江镇人民政府概况

(一)基本情况

长江乡位于县境西北部,东临红水河与隘洞镇坡拉村隔岸相望,西与凤山县訾牙乡交界,南接东兰镇,北临巴畴乡。乡政府驻板隆村那夭圩,距离县城42公里,全乡总面积147平方公里,现辖10个村民委,187个村民小组,人口2.23万人。全乡耕地面积10563亩,其中水田7499亩,旱地3064亩。有兰阳、板隆和三堂等属岩滩水电站淹没库区村,涉及30个村民小组862户4034人。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、行政单位1个,即:长江镇人民政府本级,设党政办、财务室、武装部、综治办、安全办、民政办、移民办。

2、镇二层机构15个(包括参公及事业单位性质单位)食品药品监督所、财政所、国土所、畜牧兽医站、农业推广站、农合办、司法所、林业站、人口和计划生育服务所、农业服务中心、水利站、村镇规划建设管理站、社会保障服务中心、文广站、农机管理站

二、人员构成情况

行政编制34人,工勤编制2人。在职人数33人;离休0人,退休7人。 镇二层机构事业单位编制27人。在职27人,退休6人

第二部分:东兰县长江镇人民政府2015年度部门决算报表

 

2015年度部门决算报表作为附表已备注在附件。

 

第三部分:东兰县长江镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计593.56 万元。

1.财政拨款收入593.56万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 593.56 万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)202.65万元:主要用于在职职工工资性支出及维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

2.文化体育与传媒支出(类)8.19万元:主要用于在职职工工资性支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)48.23万元:主要用于在职职工工资性支出。

4.节能环保支出(类)209.95万元:主要用于建设环保方面的支出。

4.农林水支出(类)105.83万元:主要用于在职职工及退休人员工资性支出。

5.住房保障支出(类)18.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

201 一般公共服务支出202.56万元,其中:基本支出198.68万元,项目支出3.97万元。

20101人大事务支出10.35万元,其中基本支出9.85万元,项目支出3.97万元。

2010101 行政运行支出9.73万元,其中:基本支出9.73万元,用于维持正常运转所需的办公、会议等费用支出。

2010104 人大会议支出0.50万元,其中项目支出0.50万元,用于召开人大例会经费开支。

2010199  其他人大事务支出0.12万元,其中:基本支出0.12万元,用于人大相关事务的开支。

2010301 行政运行支出71.62万元,其中:基本支出71.62万元,用于维持在职人员及退休人员的工资,乡府正常运转所需的办公、差旅、交通、会议等经费开支。

2010306 政务公开审批支出3.00万元,其中:项目支出3.00万元,用于维持乡府政务中心工作的各项开支。

2010350 事业运行支出11.31万元,其中:基本支出11.31万元,用于部门所需的人员工资及办公经费等开支。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出304.66万元,其中:基本支出77.52万元,用于部门运转的各项经费开支,项目支出227.14万元,用于开支已经立项备案的项目工程款。

2011099 其他人事事务支出0.47万元,其中:项目支出0.47万元,用于人大会议开支。

2012901 行政运行支出9.06万元,其中:基本支出9.06万元,用于团委妇联职工的工资开支。

2012999 其他群众团体事务支出0.11万元,其中:基本支出0.11万元,用于团委妇联职工相关办公费开支。

2013101 行政运行支出96.27万元,其中:基本支出96.27万元,用于机关党委在职职工的工资性支出。

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.47万元,其中:基本支出0.47万元,用于党委的办公费开支。

207 文化体育与传媒支出8.19万元,其中:基本支出8.19万元。

2070199 其他文化支出4.32万元,其中基本支出4.32万元,用于文广站在职职工的工资开支。

2070499 广播影视支出3.87万元,其中:基本支出3.87万元。

 

210 医疗卫生与计划生育支出48.23万元,其中:基本支出46.51万元,项目支出1.72万元。

2100501 行政单位医疗支出11.59万元,其中基本支出11.59万元,用于机关在职职工及退休职工的医疗保险费用补助开支。

2100502 事业单位医疗支出4.44万元,其中基本支出4.44万元,用于各事业单位在职职工及退休职工的医疗保险费用补助开支。

2100716  计划生育机构支出19.95万元,其中基本支出19.95万元,用于计生所在职职工及退休职工的工资及退休费开支。

2100799  其他计划生育事务支出12.25万元,其中基本支出10.53万元,用于维持计生事务运转所需的办公、差旅等各种经费;项目支出1.72万元,用于计生事务开支。

211   节能环保支出209.95万元,其中基本支出110.92万元,项目支出99.04万元。

2111201再生资源支出25万元,用于项目支出25万元。

21199其他节能环保支出184.95万元,其中基本支出110.92万元,项目支出74.04万元。

213 农林水支出105.83万元,其中:基本支出105.83万元。

2130104  事业运行支出13.10万元,其中基本支出13.10万元,用于农业站所在职职工及退休职工的工资及退休费开支。

2130199 其他农业支出0.17万元,其中基本支出0.17万元。

2130204  林业事业机构支出23.14万元,其中基本支出23.41万元,用于林业站所在职职工的工资开支。

2130299  其他林业支出0.08万元,其中基本支出0.08万元,用于林业站办公费开支。

2130399  其他水利支出0.5万元,其中基本支出0.5万元,用于水利站办公经费开支。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助支出68.56万元,其中基本支出68.56万元,用于在岗村干、计生专干人员补助及办公费开支。

221 住房保障支出18.7万元,其中基本支出18.7万元。

2210201  住房公积金支出18.7万元,其中基本支出18.7万元,用于在职干部的住房公积金补助开支。

 

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

东兰县长江镇人民政府2015年度没有政府性基金收入,因此没有政府性基金安排的支出。

 

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出488.83万元,其中:人员经费453.59万元,主要包括:基本工资支出94.25万元,津贴补贴支出150.36万元,奖金支出47.29万元,社会保障缴费支出16.77万元,其他福利支出39.01万元,退休费支出58.07万元,生活补助支出29.14万元,住房公积金支出18.7万元;公用经费35.24万元,主要包括:办公费支出15.50万元,印刷费支出2.00万元,水费支出1.05万元,电费支出2.00万元,邮电费支出0.50万元,差旅费支出0.50万元,会议费支出5.00万元,培训费支出1.00万元,公务接待费支出1.10万元,工会经费支出2.16万元,公务用车运行维护费支出4.43万元,其他交通费用支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.03万元;公务接待费支出决算5.09万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出12.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.03万元。主要用于机要文件交换、县因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,东兰县长江镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出12.03万元,平均每辆4.01万元。

公务接待费支出5.09万元,国内公务接待批次90次,人次516次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2015年本单位机关“三公”经费支出17.12万元,比2014年减少5.84万元,减少24.70%。其中,公务用车购置及运行维护费支出12.03万元,同比2014年减少3.5万元,降低22.5%,主要原因是:严格遵守公务车辆使用的制度,削减公务车辆的费用开支;公务接待费5.09万元,同比2014年减少2.66万元,降低34.32%,主要原因是严格遵守八项规定及公务接待有关规定,减少不合理的接待,节约公务经费。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

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