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财政预算:东兰县长江镇财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-3-10 15:38| 发布者: 长江镇| 查看: 61| 评论: 0


东兰县长江镇财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明



东兰县长江镇财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明 


  

第一部分:单位概况

 

(一)贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。

(二)负责编报年度乡镇财政收支预决算。

(三)负责单位财务管理及会计核算工作,规范财务收支行为。

(四)负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。

(五)配合做好农村综合改革各项工作。

(六)配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

    二、机构设置情况

1、事业(参公)单位1个,即:东兰县长江镇财政所本级。

 三、人员构成及编制现状

 行政编制0人,工勤编制1人。在职人数4人,离休0人,退休1人。

 第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年收支总体情况 

    (一)收入预算说明

  2017年收入总预算56.78万元,同比减少15.11万元,同比下降21.01%。其中:一般公共财政预算拨款56.78万元,同比减少15.11万元,同比下降21.01%。

  2017年收入预算总体减少的主要原因:根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,但项目预算收入减少,所以收入预算总体减少。

    (二)支出预算说明。

2017年支出总预算56.78万元,其中:基本支出56.78 万元,占支出总预算100%,同比增长26.89万元,增长89.98%;项目支出0万元,占支出总预算0%,同比下降42万元,下降100%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算44.33万元;占支出总预算的78.07%,同比增长17.81万元,增长67%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算5.42万元;占支出总预算的9.5%,同比增长5.42万元,增长100%;

(3)医疗卫生类科目支出预算2.67万元;占支出总预算的4.70%,同比增长1.1万元,增长71.40%;

(4)住房保障支出类科目支出预算4.37万元;占支出总预算的7.70%,同比增长2.55万元,增长140%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出56.78万元,占支出总预算100%,同比增长26.89万元,增长89.98%。其中:工资福利支出预算45.86万元;占基本支出预算80.77%,同比增长28.47万元,增长163%。商品和服务支出预算5.93万元;占基本支出预算10.45%,同比增长4.06万元,增长215.94%。对个人和家庭的补助支出预算4.99 万元;占基本支出预算0.88%,同比减少5.63万元,下降53%。

   (2)项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少42万元,下降100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出56.78万元,其中:基本支出56.78万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:行政运行43.19万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其他财政事务支出1.14万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工会经费支出与遗属补助支出。机关事业单位基本养老保险5.42万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  事业单位医疗2.67万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金4.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,2016年预算0.6万元减少0.3万元,同比减少50%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:根据公车改革方案,2017年的部门预算不安排参公单位车辆运行维护费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

  2.公务接待费2017年预算0.3万元,同比减少0.1万元,主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少0.2万元,下降100%。

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