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东兰县泗孟乡2014年部门决算情况说明

2015-11-5 17:15| 发布者: 泗孟乡| 查看: 54| 评论: 0

摘要: 东兰县泗孟乡2014年部门决算情况说明

东兰县泗孟乡人民政府2014年度部门决算

情况说明

 

    

 

第一部分:2014年度部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、“三公”经费增减变化原因情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

1)泗孟乡人民政府本级

(2)泗孟乡人口和计划生育服务所

(3)泗孟乡林业站

(4)泗孟乡文化广播电视站

(5)泗孟乡水利站

(6)泗孟乡农机管理站

(7)泗孟乡社会保障服务中心

(8)泗孟乡村镇规划建设管理站。

 

第二部分:2014年度部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计450.05万元。

1.财政拨款收入450.05万元,为财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 万。

 4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

 6.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计450.05万元。包括:

1.一般公共服务(类)239.96万元:主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关机构事务支出、人力资源事务支出、

群众团体事务支出、党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业(类)2.96万元:主要用于泗孟乡人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)12.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、文化体育与传媒支出14.22万元:主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、医疗卫生支出43.07万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、城乡社区事务支出16万元:主要用于城乡社区公共设施和社区环境卫生方面的支出。

7、农林水事务支出121.29万元:主要用于农业、林业、水利管理事务方面的支出。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

 泗孟乡人民政府 2014 年度一般公共预算支出 450.05元,其中:基本支出 244.56 万元,项目支出  205.49 万元。比如:120101人大事务基本支出8.47万元,项目支出0.4万元;

220103政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出98.43万元,项目支出100.48万元;

320110人力资源事务项目支出0.7万元;

420129群众团体事务基本支出7.41万元;

520131党委办公厅(室)及相关机构事务基本支出23.98万元;620701文化基本支出0.46万元,项目支出10万元;

72070499其他广播影视支出基本支出3.76万元;

82080109社会保险经办机构基本支出2.96万元;

92100501行政单位医疗基本支出6.36万元;

102100502 事业单位医疗3.05万元;

112100799其他人口与计划生育事务支出基本支出28.75,项目支出4.91

122120501 城乡社区环境卫生项目支出16万元;

132130104农业事业运行基本支出10.48万元;

142130126农村公益事业项目支出10万元;

152130142农村道路建设项目支出60万元;

162130199其他农业支出基本支出0.12万元,项目支出3万元;172130204林业事业机构基本支出3.73

182130299其他林业支出基本支出0.04万元;

192130399其他水利支出基本支出2.9万元;

202130705对村民委员会和村党支部的补助基本支出31.02万元;

212210201住房公积金基本支出12.55万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

泗孟乡人民政府2014年度政府性基金支出 0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算11万元;公务接待费支出决算6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 11 万元。其中:

公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出 11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出11万元,平均每辆 5.5万元。(三)公务接待费支出6万元。其中:

国内公务接待 50批次,累计 1050 人数。开支内容包括:

接待上级检查指导人员,计生迎检工作,农林水检查以及村干会议、乡级大型会议等工作接待。

五、 “三公”经费增减变化原因情况说明。

2014年本单位机关“三公”经费支出17万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加3.1 万元,增长22%。主要原因是:2014年来我乡调研、检查各项工作的人员增加,以及公务车下队次数增加,公务车维修费增加。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出19.67万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年增加3.1 万元,增长18.7%。主要原因是:公务用车出勤检查次数增加,公务用车费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 193万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出173万元、政府采购服务支出 0万元。(

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231,本部门共有车辆辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆,其他用车主要是垃圾清运车;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

 东兰县泗孟乡2014年部门决算公开表.xls

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