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东兰县泗孟乡2015年部门决算情况说明

2016-11-4 17:00| 发布者: 泗孟乡| 查看: 57| 评论: 0

摘要: 东兰县泗孟乡2015年部门决算情况说明

东兰县泗孟乡2015年部门决算情况说明


第一部分:东兰县泗孟乡人民政府概括

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本乡的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织乡属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好全乡、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

7.领导和监督、检查乡属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业的财贸、民政、治安、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有人所有合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员构成情况

(一)东兰县泗孟乡人民政府共有直属单位9个,其中行政单位1个,事业单位8个。行政单位是东兰县泗孟乡镇人民政府本级,事业单位分别是:东兰县泗孟农业服务中心、东兰县泗孟乡社会保障服务中心、东兰县泗孟乡文化广播电视站  、东兰县泗孟乡林业工作站、东兰县泗孟乡水利站、东兰县泗孟乡人口和计划生育服务所、东兰县泗孟乡农机管理站、东兰县泗孟乡村镇规划建设管理站

(二)我单位编制总数为48人。其中行政编25人,事业编制21人,工勤编制2人。实有财政供养人数47人,其中行政编制21人,事业编制16人,工勤编制0人,退休10人。    

 

第二部分:2015年度部门决算情况说明

 2015年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

     第三部分:2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计270.52万元。

财政拨款收入270.52万元,为财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计270.52万元。包括:

1.一般公共服务(类)166.98万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共副职的支出。

2.住房保障支出(类)13.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.文化体育与传媒(类)8.7万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)31.66万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

5. 农林水事务(类)49.64万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

泗孟乡人民政府2015年度一般公共预算支出270.52万元,其中:基本支出 196.48万元,项目支出74.04万元。

主要支出明细如下:

2010101  行政运行(人大)) 0.46 万元,其中:基本支出 0.46  万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010104  人大会议0.4万元,其中:项目支出0.4万元,用于乡镇人大会例会经费等。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及机关机构)59.88万元,用于乡政府在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010306  政务公开审批2万元,其中:项目支出2万元,用于乡镇政务中心工作专项经费等。

2010350  事业运行7.34万元,其中:基本支出7.34万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2010399 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出71.64万元,其中项目支出71.64万元,用于乡政府在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2012901  行政运行(群众团体)4.8万元,其中:基本支出4.8万用于办公经费。

2012999其他群众团体事务 0.05万元,其中基本支出0.05万元,用于办公经费。

2013101  行政运行(党委办公厅(室)及机关机构)20.18万元,其中:基本支出20.18万元,用于党委在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出。

2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.23万元,其中:基本支出0.23万元,用于工会经费等。

2070199  其他文化支出0.23万元,其中:基本支出0.23万元,用于文化站公用经费。

2070499  其他广播影视支出8.47万元,其中:基本支出8.47万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2100501  行政单位医疗7.5万元,其中:基本支出7.5万元,用于行政单位人员医疗保险。

2100502  事业单位医疗4.11万元,其中:基本支出4.11万元,用于事业单位人员医疗保险、工伤保险等。

2100716  计划生育机构支出15.33万元,其中:基本支出15.33万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险。

2100799  其他人口与计划生育事务支出4.71万元,其中:基本支出4.71万元,用于工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险、计生专干补助支出等。

2130104  事业运行(农业)8.98万元,其中:基本支出8.98万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2130199  其他农业支出0.08万元,其中:基本支出0.08万元,用于工会经费。

2130204  林业事业机构7.7万元,其中:基本支出7.7万元,用于在职人员工资性支出、医疗保险、乡镇单位公用支出等。

2130299  其他林业支出0.08万元,其中:基本支出0.08万元,用于工会经费。

2130399其他水利支出7.33万元,其中:基本支出7.33万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助25.47万元,其中:基本支出25.47万元,用于村委公用经费、定员全额村干补助支出、2014年度在职村组干部补贴等。

2210201  住房公积金13.54万元,其中:基本支出13.54万元,用于住房公积金等。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度我单位政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元;公务接待费支出决算4.15万元。具体情况如下:

(一)2015年我单位因公出国(境)费支出0.00万元 

(二)公务用车购置及运行费支出 5万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出5万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5万元,平均每辆 2.5万元。

(三)公务接待费支出4.15万元。其中:

国内公务接待250批次,累计930人数。开支内容包括:接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

五、 “三公”经费增减变化原因情况说明。

2015年本单位“三公”经费支出9.15万元,比2014年增加0.55万元,增长6 %。主要原因是:2015各地来我乡检查指导、学习交流、考察调研等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用增多。

六、其他重要事项情况说明

()政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出总额45.2万元,其中:政府采购工程支出45.2万元。

()国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车3 辆,一般公务用车用车主要是下队、道路安全上路检查、走访、应急等工作;其他用车用于垃圾清运。我单位无价值200万元以上大型设备。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位组织对个1项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款61万元,占年初预算的 22.5%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 东兰县泗孟乡2015年部门决算公开表.xls

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