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东兰县兰木乡财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-3-10 10:13| 发布者: 兰木乡| 查看: 52| 评论: 0

摘要: 第一部分:单位概况 一、主要职能贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动,办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;编报各单位 ...

第一部分:单位概况

 一、主要职能

贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动,办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调节资金并负责征收政府调控收入;参与制定本乡重要的财政经济管理办法。

 二、机构设置情况

参公及事业性质单位1个。

 三、人员构成及编制现状

    参照公务员编制4人。在职人数1人,退休2人。                                                第二部分:

  一、

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算40.81万元,同比减少33.33万元,同比下降45%。其中:一般公共财政预算拨款40.81万元,同比增长7.35万元,同比增长22%。

   2017年收入预算总体减少的主要原因:项目支出减少。

  (二)支出预算说明。

   2017年支出总预算40.81万元,其中:基本支出40.81万元,占支出总预算100%,同比增长10.61万元,增长35.13%。基本支出增长的主要原因一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增长新增及晋升晋级人员的工资与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算31.51万元;占支出总预算的77.21%,同比增长1.15万元,增长3.8%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算4.15万元;占支出总预算的10.17%,同比增长4.15万元,增长100%;

  (3)医疗卫生类科目支出预算2.01万元;占支出总预算的4.93%,同比增长2.01万元,增长100%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算3.13万元;占支出总预算的7.69%,同比增长或减少0.48万元,增长18.11%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  

  基本支出40.81万元,占支出总预算100%,同比增长增长10.61万元,增长35.13%。其中:

  工资福利支出预算33.4万元;占基本支出预算81.84%,同比增长7.79万元,增长30.4%。

  商品和服务支出预算4.27万元;占基本支出预算10.46%,同比减少14.29万元,下降77%。

  对个人和家庭的补助支出预算3.13万元;占基本支出预算7.7%,同比增长0.48万元,增长18.11%。

  

   暂无项目支出预算。

  二、

  2017年一般公共预算拨款支出40.81万元,其中:基本支出40.81万元。具体支出预算如下:

行政运行31.11万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0.4万元,用于商品和服务支出。

  机关事业单位基本养老保险4.15万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  事业单位医疗2.01万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.13万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

 

   三、

  (一)

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元,其中:公务接待费支出预算0.6万元。

  (二)

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2016年预算0.65万元减少0.05万元,同比下降7.7%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排参公单位车辆运行维护费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中:

公务接待费2017年预算0.6万元,同比减少0.05万元,下降7.7%,主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  第三部分:

  (一)机关运行经费安排情况

   我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出4.27万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   (二)国有资产的总体情况

根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位没有公务用车编制,原有小型普通客车转入兰木乡人民政府编制统一管理。

(三)政府性基金预算说明

  我单位无政府性基金预算。

  (四)国有资本经营预算说明

   我单位无国有资本经营预算。

  (五)专项转移支付项目申报情况

   我单位无专项转移支付项目。

 

    第四部分:兰木乡财政所预算公开表兰木乡财政所预算公开表.XLS

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