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东兰县巴畴乡财政所2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2016-3-12 15:40| 发布者: 巴畴乡| 查看: 56| 评论: 0

摘要: 第一部分:单位概况  一、主要职能 贯彻执行有关财政胡方针、政策肯法规,负责管理、核算、反映辖区内外资金活动,办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;编报各单位经费 ...

第一部分:单位概况

 一、主要职能

贯彻执行有关财政胡方针、政策肯法规,负责管理、核算、反映辖区内外资金活动,办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;编报各单位经费收支计划肯预算外资金收支计划,调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定本乡重要胡财政经济管理办法。

 二、机构设置情况

东兰县巴畴乡财政所是东兰县财政局的二层机构,共有事业单位1个。

 三、人员构成及编制现状

我单位编制总数为4人。其中参公编3人,工勤编制1人。实有财政供养人数5人,其参公编制3人,退休2人。

  第二部分:2016年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2016年收入总预算33.14万元,同比增长6.82万元,同比增长20.58%。其中:一般公共财政预算拨款29.93万元,同比增长5.7万元,同比增长19.05%

   2016年收入预算总体增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增长新增人员的工资,使收入预算总体有所增长。

  (二)支出预算说明。

   2016年支出总预算33.14万元,其中:基本支出33.14 万元,占支出总预算100%,同比增长6.82万元,增长20.58%。支出增长的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增长新增人员的工资,使支出预算总体有所增长。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算29.93万元;占支出总预算的90.31%,同比增长5.7万元,增长19.05%;;

  (2)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1.49万元;占支出总预算的4.73%,同比增长0.44万元,增长29.54%;

3)住房保障支出预算1.72万元;占支出总预算的7.75%,同比增长0.68万元,增长39.54%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  基本支出33.14万元,占支出总预算100%,同比增长6.82万元,增长20.58%。其中:

  工资福利支出预算16.48万元;占基本支出预算49.73%,同比增长2.15万元,增长13.05%

  商品和服务支出预算1.76万元;占基本支出预算5.31%,同比增长0.32万元,增长18.19%

  对个人和家庭的补助支出预算14.9万元;占基本支出预算44.96%,同比增加4.35万元,下降29.20%

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年一般公共预算拨款支出33.14万元,其中:基本支出33.14万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

行政运行(财政事务)16.75万元,用于单位在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

其他财政事务支出13.18万元,用于单位在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

  事业单位医疗1.49万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金1.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

 

   三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0.7万元。

  (二)2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.2万元,比2015年预算1.28万元减少0.8万元,同比减少7%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2016年预算0.5万元,同比减少0.06万元,下降11%,主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算0.7万元,同比减少0.2万元,下降3%

  第三部分:2016年部门预算其他事项说明

  (一)机关运行经费安排情况

   我单位2016年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出1.76万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

   (二)国有资产的总体情况

根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

   (三)政府性基金预算说明

  我单位无政府性基金预算。

  (四)国有资本经营预算说明

   我单位无国有资本经营预算。

  (五)专项转移支付项目申报情况

   我单位无专项转移支付项目。

 

    第四部分:附件.东兰县巴畴乡财政所2016年部门预算公开表

巴畴乡财政所2016年部门预算公开表.xls 

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