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东兰县武篆镇人民政府2015年部门决算情况说明

2016-11-4 17:12| 发布者: 武篆镇| 查看: 75| 评论: 0

摘要: 第一部分:东兰县武篆镇人民政府概括一、主要职能1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济 ...

第一部分:东兰县武篆镇人民政府概括

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点”,领导和制定本镇的经济和社会发展规划,组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

2.组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众整体素质,认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力,吸引和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所负担的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好全镇、村级干部(包挂后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程展开工作。

7.领导和监督、检查镇属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业的财贸、民政、治安、计划生育等行政工作。

9.保护国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私有人所有合法财产;组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员构成情况

(一)东兰县武篆镇人民政府共有直属单位7个,其中行政单位1个,事业单位6个。行政单位是东兰县武篆镇人民政府本级,事业单位分别是:东兰县武篆镇农业服务中心、东兰县武篆镇社会保障服务中心、东兰县武篆镇文化广播电视站  、东兰县武篆镇林业工作站、东兰县武篆镇水利站、东兰县武篆镇人口和计划生育服务所。

(二)我单位编制总数为71人。其中行政编33人,事业编制36人,工勤编制2人。实有财政供养人数86人,其中行政编制29人,事业编制30人,工勤编制1人,退休26人。     

第二部分:2015年度部门决算情况说明

 2015年度部门决算报表作为附表已备注在最后。 

     第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1081.67万元。

财政拨款收入1081.67万元,为财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1081.67万元。包括:

1.一般公共服务(类)229.34万元:主要用于人大、行政、党委、事业、政务公开等人员工资福利、运行经费、专项业务活动经费等各项政府一般公共副职的支出。

2.资源勘探信息等支出(类)20.00万元:主要用于武篆镇中和村国隆屯文化室建设支出。

3.住房保障支出(类)24.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.文化体育与传媒(类)14.87万元:用于文化与广播工作人员工资福利、办公经费、文体活动方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)92.75万元:主要用于职工医疗保险、人口与计划生育事务方面的支出。

6.城乡社区事务(类)23.50万元:主要用于乡村道路、卫生、基础设施建设和管理方面的支出。

7. 农林水事务(类)203.59万元:主要用于农业、林业、水利工作人员及技术员的工资福利、技术培训等管理方面的基本支出。

8.节能环保支出(类)472.64万元:主要用于垃圾清理、污水处理、排污基础设施等工程款及运行经费支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

武篆镇人民政府2014 年度一般公共预算支出1081.67万元,其中:基本支出 746.32万元,项目支出335.35万元。

主要支出明细如下:

2010101  行政运行10.22万元,其中:基本支出10.22万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010104  人大会议0.50万元,其中:项目支出0.50万元,用于乡镇人大会例会经费等。

2010199  其他人大事务支出0.12万元,其中:基本支出0.12万元,用于工会经费支出等。

2010301  行政运行103.98万元,其中:基本支出103.98万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出等。

2010306  政务公开审批3.00万元,其中:项目支出3.00万元,用于乡镇政务中心工作专项经费等。

2010350  事业运行81.37万元,其中:基本支出81.37万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2011099  其他人事事务支出0.48万元,其中:项目支出0.48万元,用于2014年度公务员考核优秀和记三等功人员奖励经费。

2012901  行政运行0.51万元,其中:基本支出0.51万用于办公经费。

2013101  行政运行28.68万元,其中:基本支出28.68万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出。

2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.29万元,其中:基本支出0.29万元,用于工会经费等。

2070199  其他文化支出3.00万元,其中:项目支出,3.00万元,武篆镇壮汉双语文字宣传、印刷经费。

2070499  其他广播影视支出11.87万元,其中:基本支出,11.87万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2100501  行政单位医疗12.07万元,其中:基本支出12.07万元,用于行政单位人员医疗保险。

2100502  事业单位医疗8.59万元,其中:基本支出8.59万元,用于事业单位人员医疗保险、工伤保险等。

2100716  计划生育机构支出51.25万元,其中:基本支出51.25万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险。

2100799  其他人口与计划生育事务支出20.84万元,其中:基本支出15.65万元,用于工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险、计生专干补助支出等;项目支出5.19万元,用于社会抚养费返还工作经费。

2110402  农村环境保护支出110.30万元,其中:项目支出110.30万元,用于武篆镇污水处理厂项目设计、勘察、审图等费用,中和村巴阳屯排污渠道修建经费,垃圾清理费、垃圾中转站运行经费。

2119901  其他环保节能支出362.34万元,其中:基本支出209.36万元,用于退休经费、聘用人员工资性支出、工会经费、养老保险等;项目支出52.38万元,用于创建文化名镇工作、环卫保洁员工资、乡镇道路交通安全联席办工作、征兵及民兵整租、武篆镇污水处理工程及政务服务中心和公租房建设项目工作、屯级路、挡土墙、综合整治、沃柑种植基地地亩图测绘、易地安置点及公共设施建设用地手续(色故村那马)等各项费用支出。

2120199  其他城乡社区管理事务支出3.50万元,其中:项目支出3.50万元,用于第九届城市市容环境综合整治“南珠杯”竞赛补助经费。

2129999  其他城乡社区支出20.00万元,其中:项目支出20.00万元,用于武篆镇东里村排水设施建设款。

2130104  事业运行13.59万元,其中:基本支出13.59万元,用于在职人员工资性支出、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2130126  农村公益事业17.00万元,其中:项目支出17.00万元,用于武篆镇垃圾焚烧场扩建经费、武篆镇污水处理工程监理进度款。

2130199  其他农业支出0.16万元,其中:基本支出0.16万元,用于工会经费。

2130204  林业事业机构63.51万元,其中:基本支出63.51万元,用于在职人员工资性支出、医疗保险、乡镇单位公用支出等。

2130299  其他林业支出0.13万元,其中:基本支出0.13万元,用于工会经费。

2130399其他水利支出8.03万元,其中:基本支出8.03万元,用于在职人员工资性支出、工会经费、乡镇单位公用支出、工伤保险等。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助101.18万元,其中:基本支出101.18万元,用于村委公用经费、定员全额村干补助支出、2014年度在职村组干部补贴等。

2210201  住房公积金24.98万元,其中:基本支出94.98万元,用于住房公积金等。

2156103  示范项目补贴20.00万元,其中:项目支出20.00万元,主要用于武篆镇中和村国隆屯文化室建设支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度我单位政府性基金支出20.00万元,主要用于武篆镇中和村国隆屯文化室建设款 。 

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.30万元;公务接待费支出决算10.70万元。具体情况如下:

(一)2015年我单位因公出国(境)费支出0.00万元 。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.30万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出10.30万元。主要用于机要文件交换、县、乡内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.30万元,平均每辆 1.72万元。

(三)公务接待费支出10.70万元。其中:

国内公务接待356批次,累计1783人数。开支内容包括:接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

五、 “三公”经费增减变化原因情况说明。

2015年本单位“三公”经费支出21.00万元,比2014年增加0.08 万元,增长0.38 %。主要原因是:2015是陈洪涛诞辰110周年,我镇举办重大纪念活动,活动前期筹备工作及举办后接待各地来检查指导、学习交流、考察调研等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用增多。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况

2015年本单位政府采购支出总额227.27万元,其中:政府采购货物支出12.18万元,政府采购工程支出215.09万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车5 辆,其他用车主要是下队、道路安全上路检查、走访、应急等工作;我单位无价值200万元以上大型设备。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位组织对个2项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款90.00万元,占年初预算的16.7%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


                                                                          东兰县武篆镇人民政府


东兰县武篆镇人民政府2015年部门决算公开表.xls

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