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东兰县武篆镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2016-3-12 17:00| 发布者: 武篆镇| 查看: 164| 评论: 0

摘要: 东兰县武篆镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分:单位概况  一、主要职能   负责管理、核算乡镇财务监督;加强对我镇所辖会计单位的会计工作进行监督管理,负责办理乡镇综合直补、良种补贴 ...

   东兰县武篆镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:单位概况

 一、主要职能

  负责管理、核算乡镇财务监督;加强对我镇所辖会计单位的会计工作进行监督管理,负责办理乡镇综合直补、良种补贴、退耕还林等各种惠农资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;积极参与收入管理和我镇经济建设,调解资金,配合工商、税务、市场中心等部门做好收入管理;积极收取新型农村合作医疗基金,坚决完成县级交给我镇的新农合基金收取任务;编报单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定本乡镇重要的财政经济管理办法;做好本所资产的管理、安全生产和治安防范工作。

 二、机构设置情况

参照公务员管理制度的单位1个,即:东兰县武篆镇财政所,内设4个岗位:所长、副所长、会计、出纳。

 三、人员构成及编制现状

   我单位编制总数为5人,其中参公行政编制5人,在职人数5人。                                                

第二部分:

  一、

  (一)收入预算说明

2016年收入总预算42.73万元,即一般公共财政预算经费拨款42.73万元 。

2016年收入预算总体增长或减少的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增长新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增长在职人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增长。

  (二)支出预算说明。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算37.13万元,占支出总预算的86.89%;

  (2)医疗卫生类科目支出预算2.58万元,占支出总预算的6.03%;

  (3)住房保障支出类科目支出预算3.02万元,占支出总预算的7.06%.

2.按支出结构分类划分,主要划分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出42.73万元占支出总预算100%,其中:

(a)工资福利支出预算27.96万元,占支出总预算65.43%;

(b)商品和服务支出预算9.17万元,占支出总预算21.46%;

(c)对个人和家庭的补助支出预算5.6万元,占支出总预算13.1%. 

(2)项目支出预算

 二、

  2016年一般公共预算拨款支出42.73万元,其中:基本支出42.73万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  行政运行27.95万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出9.17万元,用于支付单位退休职工遗属补助费用。

   行政单位医疗2.58万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.02万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

   三、

  (一)

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.74万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.07万元,公务用车运行维护费支出预算1.74万元。

  (二)

  2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.81万元,比2015年预算1.68万元增加0.13万元,同比增加7.74%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:2016年有19条公益性屯级路硬化所发生参公单位车辆运行维护费有所增加,因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2015年有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算0.12万元,同比减少0.05万元,下降41.67%,主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算1.74万元,同比增加0.18万元,增长15.51%,主要是核查公益性屯级路石化进度需要开支的公务用车费用。

  第三部分:

  (一)机关运行经费安排情况

   我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出9.17万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

   (二)国有资产的总体情况

根据东兰县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆。

    (三)政府性基金预算说明

  我单位无政府性基金预算。

  (四)国有资本经营预算说明

   我单位无国有资本经营预算。

  (五)专项转移支付项目申报情况

   我单位无专项转移支付项目。

东兰县武篆镇财政所2016年部门预算公开表.xlsx

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